Baza wiedzy: konkretne odpowiedzi o KSeF

Otwierasz przyjętą fakturę i klikasz „Wystaw korektę”. Powstaje szkic powiązany z numerem KSeF oryginału, w którym wpisujesz różnice względem pierwotnych kwot (zmniejszenie zapisujesz z minusem). Po wysłaniu korekta dostaje własny numer KSeF i UPO. Anulowanie całej faktury to korekta do zera — system wyliczy ją za Ciebie.

Faktura zapisuje się u nas, zanim wyjdzie do urzędu, więc niczego nie tracisz. Przy awarii MF wysyłka ponawia się automatycznie, a jeśli potrzebujesz dokumentu od ręki, wystawiasz go w trybie offline24 z kodem QR na wydruku. Po przywróceniu KSeF dokument wychodzi sam.

Przepisy przewidują tryby awaryjne: dokument wystawiony offline z kodem QR i przesłany po przywróceniu systemu w ustawowym terminie jest wystawiony prawidłowo. System pilnuje, żeby zaległe dokumenty wyszły od razu, gdy KSeF wróci.

Dziś każda osoba pracuje na własnym koncie ze swoimi dokumentami. Role zespołowe z dostępem „tylko podgląd” są w przygotowaniu. Jeśli to dla Ciebie warunek wdrożenia, napisz do nas — to przyspiesza kolejność prac.

Za treść faktury odpowiada wystawca, dlatego sprawdzamy strukturę FA(3) przed wysyłką: błędne dane zatrzymujemy u Ciebie z czytelnym komunikatem, zanim zobaczy je urząd. Odrzucenie przez KSeF z powodu struktury w praktyce się wtedy nie zdarza.

Nie. Po założeniu konta wybierasz profil „Osoba prywatna” i podajesz swoje dane. Wystawisz dokumenty np. za najem prywatny — bez NIP-u, bez VAT i bez KSeF.

Najprościej: token wygenerowany w e-Urzędzie Skarbowym (KSeF → Tokeny), wklejany raz przy konfiguracji firmy. Obsługujemy też certyfikat z pliku .p12/.pfx. Oba dostępy zapisujemy wyłącznie w postaci zaszyfrowanej.

UPO to urzędowe poświadczenie odbioru — dowód, że KSeF przyjął fakturę. Pobieramy je automatycznie po przyjęciu dokumentu i zapisujemy przy fakturze; pobierzesz je jednym kliknięciem.

Faktury z mocy prawa trafiają do KSeF, czyli do systemu Ministerstwa Finansów. U nas treść dokumentów i dostępy do KSeF są zaszyfrowane, a wpisy w dzienniku zdarzeń nie zawierają kwot ani numerów NIP.

Eksportujesz sprzedaż i koszty do CSV albo pobierasz oryginalne XML z UPO dla wybranych dokumentów. Pełny eksport całego konta również jest dostępny w ustawieniach.

W ustawieniach firmy klikasz „Zaproponuj na podstawie KSeF” — system odczyta ostatnią fakturę, rozpozna styl numeracji i ustawi kolejny numer tak, żeby seria była ciągła.

W okresie rozwoju dostęp jest darmowy — szczegóły i zakres znajdziesz na stronie Cennik. O ewentualnych zmianach poinformujemy z wyprzedzeniem.